komórka objeta kontrolą: Miejska Biblioteka Publiczna
Burmistrz Miasta Brzeziny
podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny, ze zmianą wynikającą z zarządzenia Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 czerwca 2010 r.
Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach z siedzibą przy ul. Św.Anny 36 w Brzezinach.
Organ kontrolujący/osoby:
Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.
Termin przeprowadzenia kontroli :
Od 10 czerwca do 9 lipca 2010 r.
Temat kontroli :
1)Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
2)Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;
Protokół kontroli :
Numer: 6/2010
Data podpisania: 12.07.2010 r.
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.
Wnioski :
Ustalenia kontroli (kompleksowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-9D/2010.