komórka objęta kontrolą: Przedszkole nr 3
Burmistrz Miasta Brzeziny
podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2009 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny oraz zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu kontroli zarządczej dla gminnych jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Brzeziny.
Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:
Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach.
Organ kontrolujący/osoby:
Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.
Termin przeprowadzenia kontroli :
Od 18 stycznia do 9 lutego 2010 r.
Temat kontroli :
1)Kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania w zakresie gospodarki finansowej) – tzw. kontrola następna mająca na celu sprawdzenie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane;
2) Kontrola dochodów (w tym dochodów z mienia będącego w zarządzie jednostki) i wydatków Przedszkola nr 3 w Brzezinach, prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro oraz systemów informatycznych funkcjonujących w jednostce, tj.: kontrola dostępu do zasobów informatycznych i oprogramowania systemowego oraz kontrola wprowadzania, przetwarzania i ochrony danych osobowych;
Protokół kontroli :
Numer: 2/2010
Data podpisania: 9.02.2010 r.
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.
Wnioski :
Ustalenia kontroli (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KZ.0912-1C/2010.