komórka objeta kontrolą: Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach
Burmistrz Miasta Brzeziny
podaje do wiadomości publicznej informację o przeprowadzonej kontroli wewnętrznej za 2008 r.
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny.
Jednostka organizacyjna/komórka objęta kontrolą:
Przedszkole nr 3 w Brzezinach z siedzibą przy ul. Moniuszki 15 w Brzezinach.
Organ kontrolujący/osoby:
Samodzielne stanowisko ds. kontroli/Marta Barucka.
Termin przeprowadzenia kontroli :
Od 21 września do 6 października 2009 r.
Temat kontroli :
1) Kontrola jednostki pod względem organizacyjnym – kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania jednostki (unormowania wewnętrzne);
2) Kontrola wydatków Przedszkola nr 3 w Brzezinach obejmująca co najmniej 5% wydatków poniesionych przez jednostkę w 2008 r. – zgodna z art. 187 ust.3 ustawy o finansach publicznych.
Protokół kontroli :
Numer: 1/2009
Data podpisania: 6.10.2009 r.
Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Brzeziny, pok. 113.
Wnioski :
Ustalenia kontroli (wyrywkowej) stanowiły podstawę do sformułowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie nr KF.0912-5C/09.